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中共竹溪县委政法委2016年度部门预算公开说明

索 引 号: -2016-00001 主题分类: 发文日期: 2016年11月23日
发布机构: 竹溪_政法委财政 文  号:  

  根据县财政局《关于编制2016年行政事业单位部门预算的通知》(溪财字[2015]128号)文件要求,现将单位基本情况及预算编制情况作以下说明: 

  政法委是县委领导、指导全县政法和社会治安综合治理工作的职能部门,担负着维护全县社会政治稳定、保障和促进县域经济顺利健康发展的重大责任。由于没有收费职能,各项经费来源完全依赖于财政拨款。根据“保基本工资、保基本运转”的指导思想,我们编制了2016年的部门预算,现就有关问题作如下说明。 

  第一部分 部门概况 

  一、主要职责 

  (一)根据党的路线、方针、政策和中央、省、市、县党委的部署,统一政法各部门的思想和行动,对全县政法工作作出全局性部署,并督促贯彻、落实,不断加强党对政法工作的领导。 

  (二)组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设:协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。 

  (三)组织、协调和指导全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。 

  (四)防范和处理“法轮功”及其他邪教及对社会有害气功组织工作。 

  (五)组织、协调和指导维护国家安全工作。 

  (六)组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。 

  (七)检查政法部门执行法律法规和党的路线、方针政策的情况,研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。 

  (八)支持和督促政法各部门履行各项职责,密切配合,严格执法,秉公办案;组织研究和协调有争议的重大疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,负责对政法部门执法监督工作的党内监督。 

  (九)办理县委、县委领导交办的其他工作。 

  二、编制部门预算的原则 

  在编制部门预算时,我们严格根据《预算法》和国家相关法律、法规,把所有预算内、预算外资金全部纳入编制,统筹考虑,合理安排。依据近三年的平均水平,对本年度收支增减因素进行了认真测算,力求做到真实准确,稳妥可靠。在安排各项资金时,本着“一要吃饭,二要建设”的方针,坚持经费预算与经济增长和社会发展水平相一致,严格依据县编委机构编制文件测算经费支出,严格执行国家规定的工资标准和社会保障的有关政策规定,充分体现了量力而行、量入而出、以收定支、收支平衡和勤俭节约、优先保障的基本原则。 

  三、单位基本情况 

  本委定编15人,属于行政机关。实有在职人数22人,行政编制6人,事业编制人员14人,公益性岗位1人,三支一扶1人。政法委单位副县级1人,正科级12人(主任科员2人),副科级8人,科员3人;退休人员3人,其中:正科3人。内设3个科室,五个正科级挂靠单位(县综治办、防范办、国安办、维稳办、法治办)。 

  第二部分 2016年度部门预算说明及“三公经费”预算说明 

  一、2016年经费收支预算总体情况 

  (一)收入预算为2357970元,其中:财政拨款1720900元,其它收入637070元。 

  (二)支出预算为2357970元;其中:在职人员工资福利支出1257888元,商品和服务支出250734元,对家庭个人补助支出262148元,项目支出387200元。全年收支平衡,没有结余。 

  二、经费支出明细项目预算说明 

  (一)工资福利支出预算支出1257888元,财政预算拨款941503元,自有财力316385元。 

  1、基本工资:以20161月工资基数为标准,全年支出320580元。 

  2、津贴补贴总额为565608元,其中:艰苦边远地区津贴和女职工卫生费34860元;特岗津贴(根据县委[2009]30号会议纪要明确的“从2009年起落实综治干部岗位补贴,县委政法委、乡镇综治办等专职综治干部按每月200元,并从2009年起纳入财政预算”安排)49200元;规范后津补贴481548元。 

  3、奖金217653元,包括年终考核称职以上人员发放的一个月基本工资公务员年度考核奖、文明单位奖、目标责任奖、党建先进奖、综合治理奖、档案达标奖6项。 

  4、职工医疗保险基金和其他保险出81951元。 

  5、其他工资福利支出72096元,主要是1人公益性岗位年工资及改革性三项补贴。 

  (二)对个人和家庭的补助支出预算262148元,其中:财政拨款262148元。 

  1、退休费167148元,属财政拨款。 

  2、住房公积金95000元。 

  (三)商品和服务支出250734元,其中:财政拨款160049元,自有财力90685元。 

  (四)项目支出387200元。财政预算拨款357200元,不可预见支出30000元。 

  1、法治竹溪建设经费100000元; 

  2、系统工委交通费15000元; 

  3、原业务费50000元; 

  4、系统工委工作经费5000元; 

  5、社会治安综合治理工作专项经费187200元; 

  6、不可预见支出30000元。 

  三、“三公”经费支出情况: 

  1、因公出国(境)经费 

  2016年安排出国(境)经费预算0万元。 

  2、公务接待费 

  2016年我单位拟安排公务接待费严格按照人均2280元/年的标准预算45000元,由单位自有财力解决。 

  3、公务用车购置及运行维护费 

  2016年我单位拟安排公务用车购置及运行维护费预算55686元,跟2015年拟安排公务用车购置及运行维护费预算一样。主要用于保障业务工作开展,拟产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,财政拨款负担55686元。 

  附:1、县委政法委2016年部门预算公开表 

  2、县委政法委2016年三公经费预算表 

          预算01表
2016年收支预算总表
           
填报单位:                                    单位:元
                                               
         2016年预算 项目(按功能分类) 2016年预算  目(按经济分类) 2016年预算
一、财政拨款 1,720,900 一、一般公共服务 2,095,822 一、基本支出 1,970,770
其中:经费拨款 1,720,900 二、公共安全 0     1、工资福利支出 1,257,888
      非税收入拨款 0 三、教育 0     2、商品和服务支出 250,734
      预算外收入调入拨款数 0 四、科学技术 0     3、对个人和家庭的补助支出 262,148
二、罚没收入 0 五、文化体育与传媒 0     4、资本性支出 200,000
三、国有资源有偿使用收入 0 六、社会保障和就业 167,148 二、项目支出 387,200
四、政府性基金收入 0 七、社会保险基金支出 0 三、事业单位经营支出 0
五、行政事业性收费收入 0 八、医疗卫生 0 四、上解支出 0
六、教育收费 0 九、环境保护 0 五、对附属单位补助支出 0
七、国有资本经营收入 0 十、城乡社区服务 0 六、成本费用 0
八、其他收入 637,070 十一、农林水事务 0    
九、上级补助收入 0 十二、工业商业金融等事务 0    
十、附属单位上缴收入 0 十三、其他支出 95,000    
           
      2,357,970       2,357,970       2,357,970
十一、上年结余 0 十四、结转下年 0 七、结转下年 0
      2,357,970       2,357,970       2,357,970
                              预算02表
收入预算总表
                                 
填报单位:                                                      单位:元
单位代码 单位名称 上年结余 合计 财政拨款 罚没收入 国有资源有偿使用收入 政府性基金收入 行政事业性收费收入 教育收费 国有资本经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 经费拨款 非税收入预算拨款 预算外收入调入拨款
** ** 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      2,357,970 1,720,900 1,720,900 0 0 0 0 0 0 0 0 637,070 0 0
005005001 中共竹溪县委政法委员会本级 0 2,357,970 1,720,900 1,720,900 0 0 0 0 0 0 0 0 637,070 0 0
                                   
支出预算总表
                                单位:元
单位代码 单位名称(科目)        基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上解支出 行政事业性收费成本
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 专项支出 不可预见费用
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18
  合计 2,357,970 1,970,770 1,257,888 250,734 262,148 200,000 387,200 0 0 0 357,200   0 0 0 0
    2,357,970 1,970,770 1,257,888 250,734 262,148 200,000 387,200 0 0 0 357,200   0 0 0 0
005005001 中共竹溪县委政法委员会本级 2,357,970 1,970,770 1,257,888 250,734 262,148 200,000 387,200 0 0 0 357,200 30,000 0 0 0 0

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