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中共竹溪县委政法委员会2017年部门预算编制说明

索 引 号: -2017-00001 主题分类: 发文日期: 2017年04月25日
发布机构: 竹溪_政法委财政 文  号:  

    根据县财政局《关于编制2017年行政事业单位部门预算的通知》(溪财字[2016]89号)文件要求,现将单位基本情况及预算编制情况作以下说明:

    政法委是县委领导、指导全县政法和社会治安综合治理工作的职能部门,担负着维护全县社会政治稳定、保障和促进县域经济顺利健康发展的重大责任。由于没有收费职能,各项经费来源完全依赖于财政拨款。根据“保基本工资、保基本运转”的指导思想,我们编制了2017年的部门预算,现就有关问题作如下说明。

    一、主要职责

    (一)根据党的路线、方针、政策和中央、省、市、县党委的部署,统一政法各部门的思想和行动,对全县政法工作作出全局性部署,并督促贯彻、落实,不断加强党对政法工作的领导。

    (二)组织和指导全县政法部门的领导班子建设和政法干部队伍建设:协助县委及组织部门考察、管理政法部门的领导干部。

    (三)组织、协调和指导全县社会治安综合治理各项措施和工作任务的落实。

    (四)防范和处理“法轮功”及其他邪教及对社会有害气功组织工作。

    (五)组织、协调和指导维护国家安全工作。

    (六)组织、协调和指导全县维护社会稳定工作。

    (七)检查政法部门执行法律法规和党的路线、方针政策的情况,研究制定完善严肃执法、落实党的方针政策的具体措施。

    (八)支持和督促政法各部门履行各项职责,密切配合,严格执法,秉公办案;组织研究和协调有争议的重大疑难案件,督促和推动大案要案的查处工作,负责对政法部门执法监督工作的党内监督。

    (九)办理县委、县委领导交办的其他工作。

    二、编制部门预算的原则

    在编制部门预算时,我们严格根据《预算法》和国家相关法律、法规,把所有预算内、预算外资金全部纳入编制,统筹考虑,合理安排。依据近三年的平均水平,对本年度收支增减因素进行了认真测算,力求做到真实准确,稳妥可靠。在安排各项资金时,本着“一要吃饭,二要建设”的方针,坚持经费预算与经济增长和社会发展水平相一致,严格依据县编委机构编制文件测算经费支出,严格执行国家规定的工资标准和社会保障的有关政策规定,充分体现了量力而行、量入而出、以收定支、收支平衡和勤俭节约、优先保障的基本原则。

    三、单位基本情况

    本委定编15人,属于行政机关。实有在职人数21人,行政编制6人,事业编制人员14人,三支一扶1人。政法委单位副县级1人,正科级11人(主任科员2人),副科级7人,科员1人,三支一扶1人;退休人员4人,其中:正科4人。内设4个科室,五个正科级挂靠单位(县综治办、防范办、国安办、维稳办、法治办)。

    四、收支预算安排情况

    (一)部门财政拨款收支预算安排情况

    财政预算拨款2358700元。其中:基本支出1827800元、项目支出530900元。

    1、基本支出1827800元:

    (1)工资福利支出1364450元;

    (2)商品和服务支出160042元;

    (3)对个人和家庭的补助支出303308元。

    2、项目支出530900元:

    (1)法治竹溪建设工作经费100000元;

    (2)交通费15000元;

    (3)业务费50000元;

    (4)系统工委业务工作经费5000元;

    (5)综合治理经费360900元;

    (二)部门财务收支预算安排情况

    部门财务收入(其他收入)899580元。其中:基本支出869580元,项目支出30000元。

    1、基本支出869580元:

    (1)工资福利支出568166元;

    (2)商品和服务支出101414元;

    (3)资本性支出200000元。

    2、项目支出30000元(不可预见支出)。

    (三)部门“三公”经费财政拨款预算情况

    1、因公出国(境)经费

    2017年安排出国(境)经费预算0万元。

    2、公务接待费

    2017年我单位拟安排公务接待费严格按照人均2280元/年的标准预算47880元,由单位自有财力解决。

    3、公务用车购置及运行维护费

    2017年公车改革后,为保证工作需要,我单位保留了一台公务用车,包干经费为15000元。

    五、其他需要说明的事项

    根据政府采购要求,我单位今年将其他办公设备购置费200000元列入政府采购

 

          预算01表
2017年收支预算总表
填报单位:                                    单位:元
                                               
         2017年预算 项目(按功能分类) 2017年预算  目(按经济分类) 2017年预算
一、财政拨款 2,358,700 一、一般公共服务 2,954,972 一、基本支出 2,697,380
其中:经费拨款 2,358,700 二、公共安全 0     1、工资福利支出 1,932,616
      非税收入拨款 0 三、教育 0     2、商品和服务支出 261,456
      预算外收入调入拨款数 0 四、科学技术 0     3、对个人和家庭的补助支出 303,308
二、罚没收入 0 五、文化体育与传媒 0     4、资本性支出 200,000
三、国有资源有偿使用收入 0 六、社会保障和就业 178,908 二、项目支出 560,900
四、政府性基金收入 0 七、社会保险基金支出 0 三、事业单位经营支出 0
五、行政事业性收费收入 0 八、医疗卫生 0 四、上解支出 0
六、教育收费 0 九、环境保护 0 五、对附属单位补助支出 0
七、国有资本经营收入 0 十、城乡社区服务 0 六、成本费用 0
八、其他收入 699,580 十一、农林水事务 0    
九、上级补助收入 200,000 十二、工业商业金融等事务 0    
十、附属单位上缴收入 0 十三、其他支出 124,400    
      3,258,280       3,258,280       3,258,280
十一、上年结余 0 十四、结转下年 0 七、结转下年 0
      3,258,280       3,258,280       3,258,280

                              预算02表
收入预算总表
                                 
填报单位:                                                      单位:元
单位代码 单位名称 上年结余 合计 财政拨款 罚没收入 国有资源有偿使用收入 政府性基金收入 行政事业性收费收入      国有资本经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 经费拨款 非税收入预算拨款 预算外收入调入拨款
** ** 1 2 3=4+5+6 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      3,258,280 2,358,700 2,358,700 0 0 0 0 0 0 0 0 699,580 200,000 0
005005001 中共竹溪县委政法委员会本级 0 3,258,280 2,358,700 2,358,700 0 0 0 0 0 0 0 0 699,580 200,000 0
                                  预算03表
支出预算总表
                                  单位:元
单位代码 单位名称(科目)        基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上解支出 行政事业性收费成本
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 专项支出 不可预见费用
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16 17 18
  合计 3,258,280 2,697,380 1,932,616 261,456 303,308 200,000 560,900 0 0 0 530,900   0 0 0 0
    3,258,280 2,697,380 1,932,616 261,456 303,308 200,000 560,900 0 0 0 530,900   0 0 0 0
005005001 中共竹溪县委政法委员会本级 3,258,280 2,697,380 1,932,616 261,456 303,308 200,000 560,900 0 0 0 530,900 30,000 0 0 0 0
                              预算04表
工资福利支出预算表
                              单位:元
单位代码 单位名称(科目)     工资性支出 社会保障缴费 其他工资福利支出
小计 基本工资 津补贴 奖金 小计 基本养老保险 失业保险 医疗保险 其他保险
小计 艰苦边远地区津贴 特岗津贴 规范后津补贴
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  合计 1,932,616   585,792 518,448 48,780 50,400 419,268 521,665 71,823 5,396 0 66,427 0 234,888
    1,932,616   585,792 518,448 48,780 50,400 419,268 521,665 71,823 5,396 0 66,427 0 234,888
005005001 中共竹溪县委政法委员会本级 1,932,616 1,625,905 585,792 518,448 48,780 50,400 419,268 521,665 71,823 5,396 0 66,427 0 234,888
                      预算05表
对个人和家庭的补助支出预算表
                      单位元
单位代码 单位名称(科目)    离休费 退休费 退职费 抚恤金和生活补助 住房公积金 助学金 独生子女保健费 医疗费 其他
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
    303,308 0 178,908 0 0 124,400 0 0 0 0
005005001   中共竹溪县委政法委员会本级 303,308 0 178,908 0 0 124,400 0 0 0 0
              预算07表  
项目支出预算表  
              单位:元  
单位代码 单位名称 项目名称 合计 项目(按经济分类)
工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他支出 不可预见支出
** ** ** 1 2 3 4 6 6
      560,900 0 0 0 530,900  
005005001   中共竹溪县委政法委员会本级 法治竹溪建设工作经费 100,000 0 0 0 100,000 0
005005001   中共竹溪县委政法委员会本级 交通费 15,000 0 0 0 15,000 0
005005001   中共竹溪县委政法委员会本级 业务费 50,000 0 0 0 50,000 0
005005001   中共竹溪县委政法委员会本级 系统工委业务工作经费 5,000 0 0 0 5,000 0
005005001   中共竹溪县委政法委员会本级 综合治理经费 360,900 0 0 0 360,900 0
005005001   中共竹溪县委政法委员会本级 不可预见支出 30,000 0 0 0 0 30,000
                            预算08表
项目支出预算明细表
单位代码 单位名称 项目名称 资金来源 项目内容
合计 财政拨款(补助) 罚没收入 国有资源有偿使用收入 行政事业性收费收入 政府性基金收入 教育收费 国有资本经营收入 上级补助收入 其他收入 附属单位上缴收入
** ** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
      560,900 530,900 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0  
005005001  中共竹溪县委政法委员会本级 法治竹溪建设工作经费 100,000 100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
005005001  中共竹溪县委政法委员会本级 交通费 15,000 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
005005001  中共竹溪县委政法委员会本级 业务费 50,000 50,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
005005001  中共竹溪县委政法委员会本级 系统工委业务工作经费 5,000 5,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
005005001  中共竹溪县委政法委员会本级 综合治理经费 360,900 360,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
005005001  中共竹溪县委政法委员会本级 不可预见支出 30,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000 0  
                                  预算09表
财政拨款支出预算表
                                  单位:元
单位代码 单位名称(科目)   基本支出 项目支出 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出 行政事业性收费成本
小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 资本性支出 小计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助支出 其他支出 不可预见费用
** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
    2,358,700 1,827,800 1,364,450 160,042 303,308 0 530,900 0 0 0 530,900   0 0 0 0
005005001 中共竹溪县委政法委员会本级 2,358,700 1,827,800 1,364,450 160,042 303,308 0 530,900 0 0 0 530,900 0 0 0 0 0
                              预算12表
政府采购预算表
                              单位:元
科目编码 科目名称  项目名称 主要采购品目                              
总计 财政拨款 罚没收入 国有资源有偿使用收入 政府性基金收入 行政事业性收费收入 教育收费 国有资本经营收入 其他收入 上级补助收入 附属单位上缴收入
小计 经费拨款 非税收入预算拨款 预算外收入调入拨款
** ** ** **
        ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
      合计     200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0
      中共竹溪县委政法委员会本级     200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0
            200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0
201 27 01 中共竹溪县委政法委员会本级 其他办公设备购置费 其他办公自动化设备 200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0
                                                     
单位人员情况表
单位名称 单位性质 人员情况
编制人数 在职人数 离休人员 退休人员 退职人员 遗属人数 在职干部构成情况 在职人员工资情况
小计 行政编人数 全额事业编制 差额事业编制人数 工勤编制人数 小计 行政在职人数 全额事业在职人数 差额事业在职人数 工勤在职人数 临时工人员 小计 正县级 副县级 正科级 副科级 小计 在职基本工资 艰苦边远地区津贴 特岗津贴 规范后津补贴
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
合计   15 15 0 0 0 21 19 1 0 1 0 0 4 0 0 19 0 1 11 7 92,020 48,816 4,065 4,200 34,939
    15 15 0 0 0 21 19 1 0 1 0 0 4 0 0 19 0 1 11 7 92,020 48,816 4,065 4,200 34,939
中共竹溪县委政法委员会本级 行政单位 15 15 0 0 0 21 19 1 0 1 0 0 4 0 0 19 0 1 11 7 92,020 48,816 4,065 4,200 34,939
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