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中共竹溪县委政法委2019年度部门预算公开

索 引 号: -2019-00001 主题分类: 发文日期: 2019年08月23日
发布机构: 竹溪_政法委财政 文  号:  
 中共竹溪县委政法委员会2019年部门预算

    

  第一部分  部门概况

  第二部分  2019年部门预算表

  第三部分  2019年部门预算情况说明

  第四部分  名词解释

        

  第一部分 部门概况

  一、部门职 

  中共竹溪县委政法委员会主要职责是:

  (一)深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,深入贯彻党中央关于政法工作的方针政策和决策部署,落实省委、市委和县委工作要求,在履行职责中坚持和加强党对政法工作的集中统一领导。

  (二)对全县政法工作研究提出全局性部署,加强对政法工作的督查。统筹推进平安建设法治建设,加强过硬政法队伍建设,深化政法智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

  (三)指导协调全县维护社会稳定工作,分析研判社会稳定形势。协调政法部门做好涉及国家政治安全重要事项和重大问题的联动处置。协调推动预防、化解全县影响社会稳定的矛盾和风险,协调应对和处置重大突发事件。指导全县见义勇为工作。

  (四)负责全县平安建设和社会治安综合治理工作。研究制定并推动落实社会治安综合治理的重大政策措施。指导协调扫黑除恶、社会重点地区和突出问题排查整治、社会治安防控体系建设和重点领域、行业、物品安全管理等工作。组织推动基层社会治安综合治理、矛盾纠纷排查化解、特殊人群服务管理、护路护线联防等工作。

  (五)监督和支持政法部门依法行使职权。指导和协调政法各部门密切配合,依法协调督导重大、敏感案件的办理和政法部门在执行法律、政策中出现的重大争议事项。协调督导政法部门依法办理涉法涉诉信访事项。组织政法部门开展案件评查工作。对政法部门重大执法活动和事项进行备案。

  (六)组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题,深化政法改革。

  (七)指导协调全县政法部门媒体网络宣传工作。指导协调政法部门做好涉及政法工作和社会稳定的网络舆情监控分析、引导和应急处置等工作。

  (八)指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设。组织指导全县政法队伍的教育、培训等工作。按照干部管理权限,协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。

  (九)协调指导全县反邪教工作。

  (十)统筹规划和组织推进全县政法智能化建设。

  (十一)代管竹溪县法学会。

  (十二)完成上级交办的其他任务。

  二、 机构设置情况

  县委政法委员会机关行政编制11人。设书记1名,由县委领导兼任;副书记3名(其中负责日常工作的副书记1名,正科级);政治部主任1名;党组专职副书记、工会主席按有关规定设置;股级职数6名。

  县委政法委内设7个科室,分别为:办公室,宣传教育股,执法监督股,政治安全股(防范办),维稳指导股,平安建设股(县护路护线联防办公室、专项行动办公室),政治部(人事股)。

  三、部门预算单位人员构成

  县委政法委2019年在职人员19人,退休人员6

  第二部分  2019年部门预算表

  一、 部门收支总表

  附表一:部门收支总体情况表


  二、部门收入总表

  附表二:收入预算总表


  三、部门支出总表

  附表三:支出预算总表


  四:财政拨款收支总表

  附表四:财政拨款收支预算总表


  五、一般公共预算支出表

  附表五:一般公共预算支出表


  六: 一般公共预算基本支出表

  附表六:基本支出预算表


  附表六-1: 基本支出-人员经费预算表-工资福利支出


  附表六-2:基本支出-人员经费预算表-对个人和家庭的补助支出


  附表六-3:基本支出-日常公用支出预算表


  七、政府性基金预算支出表

  附表八:政府性基金预算财政拨款支出预算表


  九、一般公共预算“三公”经费支出表

  一般公共预算“三公”经费支出情况表(单位:万元)

  附表七:般公共预算“三公”经费支出表


  第三部分  2019年部门预算情况说明

  政法委本年收入合计544.18万元,本年支出合计544.18万元。其中基本支出377.59万元,占支出总额的70%(其中:工资福利支出321.64万元,占支出总额的85%,商品和服务支出54.46万元,占支出总额的14.6%,对个人和家庭的补助支出1.49万元,占支出总数的0.4%);项目支出166.59万元,占支出总额的30%

  一、2019年财政拨款收支预算情况说明

  2019年,县委政法委财政预算拨款3775249元。其中:基本支出3775249元。

  二、2019年一般公共预算拨款收支情况说明

  (一)2019年一般公共预算当年拨款情况说明

  2019年,县委政法委一般公共预算财政拨款3775249元,2018一般公共预算拨款收入3036421元,与2018年度相比,财政拨款增加了738828元。

  主要是因为2019年预算中增加了严重精神障碍患者落实“以奖工补”工作经费,政法委专项经费、工资提标、机关养老保险缴费等。

  (二)2019年一般公共预算支出情况说明

  2019年度一般公共预算支出总额为:3775918元。其中,行政运行费用为2978708元,退休人员文明成果奖14893元,机关养老保险缴费280016元,医疗保险缴费195119元,住房公积金307182元。

  2018年度一般公共预算支出总额为:3036421元。其中,工资福利支出1886721元,商品和服务支出503800元,项目支出645900元。

  与2018年度相比,一般公共预算支出增加了739497元。主要原因是2019年人员工资所有增长,增加了改革性补贴和机关养老保险缴费等内容。

  三、2019年“三公”经费预算情况说明

  县委政法委2019年“三公经费”预算支出5.547万元,与2018年7.877万元相比下降30%。其主要原因:按照中央“八项规定”,县政法委切实践行勤廉节俭,加强经费支出管理,采取措施厉行节约,“三公”经费支出得到了进一步压缩。其情况如下:

  1、因公出国(境)经费 

  2019年安排出国(境)经费预算0万元。 

  2、公务接待费 

  2019年我单位拟安排公务接待费严格按照人均预算标准28770元。 

  3、公务用车运行维护费 

  公车改革后,为保证工作需要,我单位保留了一台公务用车,按财政预算标准拨付26700元。

  四、2019年政府性基金预算拨款收支情况的说明

  县委政法委没有政府性基金预算拨款收支内容

  五、2019年国有资本经营预算拨款收支情况的说明

  县委政法委没有国有资本经营预算拨款收支内容。

  六、2019年预算收支总体情况说明

  2019年度,县委政法委预算总收入5441818元(其中,财政拨款3775249元,其他收入1666569元),预算总支出5441818元。

  (一)2018年预算收入情况说明

  2019年度,县委政法委预算总收入5441818元,其中,财政拨款3775249元,其他收入1666569元。

  2018年度,县委政法委总预算收入3682321元。其中,财政预算拨款2753491元,其他收入928830元。

  与2018年相比,2019年总预算收入增加了1759497元,其主要原因:一是工资提标后,人员经费有所增加,机关养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金等都有所增加;二是根据中央、省、市有关要求,严重精神障碍患者落实“以奖代补”工作增加,为保证各项工作有力有序推进,经费逐步增强。

  (二)2019年预算支出情况说明

  2019年预算总支出为5441818元。其中,工资福利支出3216425元,商品和服务支出544600元,对个人和家庭的补助支出14893元,项目支出1665900元。

  2018年度预算总支出为3682321元。其中,工资福利支出2532621元,商品和服务支出503800元,项目支出645900元。

  与2018年相比,2019年总预算支出增加了1759497元,其主要原因:一是工资提标后,人员经费有所增加,机关养老保险缴费、社会保障缴费、住房公积金等有所增加;二是根据上级有关要求,严重精神障碍患者落实“以奖代补”工作增加,为保证各项工作有序推进,经费支出不断增加。

  七、机关运行经费安排情况说明

  

  八、政府采购安排情况说明

   

  第四部分  名词解释

  (一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

  (二)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。

  (三)上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  (四)一般公共服务:反映政府提供一般公共服务的支出。

  行政运行是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

  一般行政管理事务反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

  (五)社会保障和就业:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

  行政事业单位离退休:反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

  归口管理的行政单位离退休:反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

  事业单位离退休:反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  (六)医疗卫生:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

  医疗保障:反映用于医疗保障方面的支出。

  行政单位医疗:反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费、未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费、按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  (七)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

  (八)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (九)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

  (十)因公出国(境)费:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

  (十一)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十二)公务用车购置运行维护费:反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

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